全面注册制下主板首例“弃考生”的客户过会！市场占有率行业前三世界快看

来源:深圳房地产信息网 2023-06-24 22:48:11

(资料图片)

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6月21日，深交所上市委召开了2023年第47次审议会议共审议1家企业，科峰股份获通过。

浙江科峰有机硅股份有限公司

公司是一家以有机硅应用材料为主业，专业从事纺织印染助剂、纳米液体分散染料及其他有机硅产品的研发、生产、销售的高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品包括嵌段硅油、氨基硅油等后整理助剂、前处理助剂、染色印花助剂等。

科峰投资直接持有公司71.67%的股份，为公司的控股股东。李云峰直接及间接控制公司93.89%的股份，为公司实际控制人。

报告期内，科峰股份营业收入为3.14亿元、5.19亿元及4.40亿元；净利润为3,722.02万元、7,309.55万元及6,451.85万元。

选择上市的标准为：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元。

科峰股份本次拟公开发行不超过2,000万股，占本次发行后总股本的比例不低于25%。预计募集资金3.90亿元，用于年产23,000吨有机硅深加工项目以及补充流动资金。

一、嵌段硅油产品市场占有率居行业前三

公司为国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省专精特新中小企业、科技型中小企业，主要产品为有机硅纺织印染助剂及纳米液体分散染料，凭借技术优势、产品品质优势及良好的市场信誉，在纺织印染助剂领域处于领先地位。

经过多年的发展和积累，公司的嵌段硅油生产规模位居国内前列，具有较强的核心竞争力，并获得了国内外客户的广泛认可，在业内享有较高的品牌知名度和质量美誉度，被中国染料工业协会纺织印染助剂专业委员会认定为“2019至2021年连续三年嵌段硅油全国产品市场占有率位居同行业前三名”。

二、DMC市场价格大幅波动，公司业绩下滑

2020年-2022年，公司主要产品嵌段硅油产品收入占主营业务收入的比例分别为79.35%、79.59%和71.04%，对公司营业收入和毛利贡献较大。

嵌段硅油的销售价格主要根据主要原材料DMC的市场价格波动进行调整。报告期，受DMC市场价格大幅波动的影响，嵌段硅油平均销售价格也出现较大幅度的波动。

从2020年1季度的15.64元/kg上升到2021年4季度的26.66元/kg，涨幅达70.46%，自2022年1季度开始平均销售价格大幅回落，至2022年4季度为16.19元/kg，降幅达39.27%。2023年1季度，其嵌段硅油平均售价继续下滑，同比下降已达30.78%。

也正是受主营产品嵌段硅油价格波动的影响，公司2022年营收与利润双双下滑。招股书披露，2022年公司营业收入、净利润、扣非净利润分别为4.40亿元、6,451.85万元和6,103.07万元，较上年同期分别下降15.24%、11.73%和13.73%。

值得注意的是，公司报告期内主要供应商包括浙江中天东方氟硅材料股份有限公司（以下简称“中天氟硅”）、鲁西化工集团股份有限公司硅化工分公司、合盛硅业股份有限公司等。2020年-2022年，中天氟硅分别为科峰股份第一、第四、第四大供应商。

而中天氟硅原拟沪主板上市，2023年4月公司与保荐人却主动撤回了上市申请，5月15日，上交所官网发出公告，决定终止对公司首次公开发行股票并在主板上市的审核。中天氟硅成为全面注册制后首例主板IPO上市失败案例，究其原因，则是有机硅DMC市场骤变导致其业绩下滑。

三、上市委会议现场问询的主要问题

（综合来源/尚普IPO咨询）

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